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貴州省公安廳2015年度部門決算和“三公”經費決算公開說明

發布時間:2016-09-01 17:32:59 打印 關閉 【字體:
索 引 號: GZ000001/2016-03926 信息分類: 資金信息
發布機構: 生成日期: 2016-09-01
文  號: 是否有效:
名  稱: 貴州省公安廳2015年度部門決算和“三公”經費決算公開說明

  一、 貴州省公安廳概況

  (一) 主要職能

  貴州省公安廳是省政府主管全省公安工作的職能部門。主要是職責是:

  1.貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針、政策和法律、規章,組織起草、審核與公安工作有關的地方性法規、規章,部署、指導、監督、檢查全省公安工作。

  2.掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況,分析形勢,擬定對策,及時向省委、省人民政府和公安部報告有關情況的重要信息,并提出處理建議。

  3.組織指導全省公安機關的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作,指導、監督各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作及依法承擔的執行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。

  4.組織實施公安科學技術工作,擬訂全省公安機關裝備、被裝、經費等警務保障方案和措施。

  5.領導和管理全省公安消防、警衛部隊,對邊防部隊進行協調管理,按規定權限對省內人民武裝警察部隊執行安全保衛任務實施領導和指揮。

  6.貫徹落實公安隊伍建設的方針、政策,擬定落實全省公安隊伍監督管理工作規章制度,組織、指導全省公安機關督察工作,按規定權限實施對干部的監督,查處或督辦公安隊伍重大違紀案件,指導公安隊伍思想作風、工作作風建設。

  7.領導本省轄區范圍內鐵道、民航、森林、海關等部門的公安業務工作。

  8.承辦省人民政府交辦的其他事項。

  (二)部門決算單位構成

  貴州省公安廳2015年度決算編制范圍包括內設指揮中心(辦公室)、警務保障部、法制、經濟犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務督察、審計、信訪、保衛、干部、宣傳、教育、隊伍管理、現役工作辦公室、邊防管理、警衛等機構。下屬的消防總隊、交警總隊、警官職業學院為獨立核算單位,不在2015年度決算公開范圍內。

  二、 貴州省公安廳2015年度部門決算表(附件1)

  三、貴州省公安廳2015年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  貴州省公安廳2015年度收支決算總計98,339.69萬元,與2014年相比,減少6,441.30萬元,降低6.15%。主要原因是年初結轉和結余資金減少。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計67,093.92萬元,其中:財政撥款收入64,102.17萬元,占95.54%;其他收入2,991.75萬元,占4.46%。

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計56,175.52萬元,其中:基本支出16,972.96萬元,占30.21%;項目支出39,202.56萬元,占69.79%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  貴州省公安廳2015年度財政撥款收支決算總計90,175.00萬元。與2014年相比,減少6,949.24萬元,降低7.16%。主要原因是年初財政撥款結轉和結余減少。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

  貴州省公安廳2015年度一般公共預算財政撥款支出54,217.77萬元,占本年支出合計的96.51%。與2014年相比,一般公共預算財政撥款支出減少9,919.51萬元,降低15.47%。主要原因是項目支出減少。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  貴州省公安廳2015年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:公共安全(類)支出53,587.05萬元,占98.84%;住房保障(類)支出630.72萬元,占1.16%。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  貴州省公安廳2015年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為49,414.92萬元,支出決算為54,217.77萬元,完成當年預算的109.72%。決算數大于預算數的主要原因:一是按規定使用以前年度財政撥款結轉資金,二是省財政轉撥中央轉移支付資金。其中:

  (1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。當年預算為11,557.58萬元(含公積金630.72萬元),支出決算為16,167.33萬元,完成當年預算的139.89%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員變動及2015年度基本工資標準調整,產生追加預算經費;二是按規定使用以前年財政撥款結轉資金。

  (2)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)。當年預算為16,509.00萬元,支出決算為10,642.51萬元,完成當年預算的64.46%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目建設周期大于一年,將項目經費結轉到下年使用。

  (3)公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項)。當年預算為268.00萬元,支出決算為825.84萬元,完成當年預算的308.15%。決算數大于預算數的主要原因:一是按規定使用以前年度財政撥款結轉資金,二是省財政轉撥中央轉移支付打防打拐資金。

  (4)公共安全支出(類)公安(款)國內安全保衛(項)。當年預算為0萬元,支出決算為37.01萬元。決算數大于預算數的主要原因是:按規定使用以前年度財政撥款結轉資金。

  (5)公共安全支出(類)公安(款)刑事偵查(項)。當年預算為0萬元,支出決算為445.36萬元。決算數大于預算數的主要原因是:按規定使用以前年度財政撥款結轉資金。

  (6)公共安全支出(類)公安(款)經濟犯罪偵查(項)。當年預算為0萬元,支出決算為199.80萬元。決算數大于預算數的主要原因:一是按規定使用以前年度財政撥款結轉資金,二是省財政轉撥中央轉移支付大案、要案補助經費。

  (7)公共安全支出(類)公安(款)出入境管理(項)。當年預算為6,805萬元,支出決算為5,443.74萬元,完成當年預算的80.00%。決算數小于預算數的主要原因是:出入境證照經費年初財政只是預下達,撥付時按出入境證照上繳數及成本比例進行核撥,本年度實際撥付數小于預算下達數。

  (8)公共安全支出(類)公安(款)行動技術管理(項)。當年預算為0萬元,支出決算為56.50萬元。決算數大于預算數的主要原因是:按規定使用以前年度財政撥款結轉資金。

  (9)公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)。當年預算為1,000.00萬元,支出決算為7,126.87萬元,完成當年預算的712.69%。決算數大于預算數的主要原因:一是按規定使用以前年度財政撥款結轉資金,二省財政轉撥中央禁毒專款。

  (10)公共安全支出(類)公安(款)網絡偵探管理(項)。當年預算為0萬元,支出決算為29.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是:按規定使用以前年度財政撥款結轉資金。

  (11)公共安全支出(類)公安(款)居民身份管理(項)。當年預算為6,443.50萬元,支出決算為6,008.35萬元,完成當年預算的93.25%。決算數小于預算數的主要原因是:戶口簿、居民身份證經費年初財政只是預下達指標數,撥付時按上繳證照費和成本比例進行核撥,年內戶口簿、居民身份證實際撥付數小于年初預算下達數。

  (12)公共安全支出(類)公安(款)拘押收教場所管理(項)。當年預算為2,537.24萬元,支出決算為14.04萬元,完成當年預算的0.55%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目建設周期大于一年,將項目經費結轉到下年使用。

  (13)公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項)。當年預算為3,500.00萬元,支出決算為53.69萬元,完成當年預算的1.53%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目建設周期大于一年,將項目經費結轉到下年使用。

  (14)公共安全支出(類)公安(款)事業運行(項)。當年預算為151.60萬元,支出決算為174.91萬元,完成當年預算的115.38%。決算數大預算數的主要原因是:人員變動及2015年度基本工資標準調整,追加預算。

  (15)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。當年預算為1,033.00元,支出決算為6,362.10萬元,完成當年預算的615.89%。決算數大預算數的主要原因是:按規定使用以前年度財政撥款結轉資金。

  (16)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為0萬元,支出決算為630.72萬元。決算數大預算數的主要原因是:年初預算功能科目為公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  貴州省公安廳2015年度一般公共預算財政撥款基本支出16,972.96萬元,其中:人員經費13,969.76萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費3,003.20萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工作購置等。

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算說明

  2015年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算517.13萬元,比上年增加75.32萬元,增長17.05%,增加原因是因公出國(境)增加。其中,因公出國(境)費支出188.38萬元,占36.43%,比上年增加141.19萬元,增長299.19%,增加原因是國際反恐形勢嚴峻,為增強國際間交流學習,提高公共安全保障能力,公安部根據業務工作情況,組織多批次專項考察學習,并嚴格招按照相關程序逐級報批。公務用車購置及運行費支出253.71萬元,占49.06%,比上年減少64.58萬元,降低20.29%,降低原因一是公務車改革,二是單位嚴格車輛管理,有效降低車輛運行維護費。公務接待費支出75.04萬元,占14.51%,比上年減少1.29萬元,降低1.69%,減少原因是單位嚴格公務接待管理,有效控制公務接費用。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出188.38萬元。貴州省公安廳全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組12個,累計47人次。開支內容包括交通費、培訓費。

  2.公務用車購置及運行維護費253.71萬元,其中,公務用車運行維護費253.71萬元。主要用于車輛保險、維護、燃油等。2015年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為357輛。

  3.公務接待費75.04萬元。具體是:

  國內公務接待支出70.04萬元,主要是接待公安部、各省公安系統交流調研考察。貴州省公安廳2015年國內接待98批次,累計1176人次。(說明:接待人數中未含陪餐人員數;接待對象因工作需要來黔,有時會產生連續接待幾餐情況。)

  (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

  貴州省公安廳2015年無政府性基金預算財政撥款收支。

  (九)其他重要事項情況說明

  1.機關運行經費支出情況

  2015年貴州省公安機機關運行經費3,003.20萬元,比2014年減少224.26萬元,降低6.95%,主要原因是單位加強內部控制,有效降低機關運行經費。

  2.政府采購支出情況

  2015年度貴州省公安廳政府采購支出總額4,920.24萬元,其中政府采購貨物支出2,680.87萬元、政府采購工程支出1,882.21萬元、政府采購服務支出357.16萬元。授予中小企業合同金額1,301.58萬元,占政府采購支出總額的26.45%。

  3.國有資產占用情況

  截至2015年12月31日,貴州省公安廳共有車輛357輛,其中:副部(省)級及以上領導用車1輛、一般公務用車113輛、一般執法執勤用車243輛;單位價值200萬元以上大型設備12臺(套)。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  (二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

  (三)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (四)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,即包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公作支出。

  (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (七)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金、包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (九)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (十)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  (十一)公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項):反映各級公安機關開展治安管理工作的支出,包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出。

  (十二)公共安全支出(類)公安(款)國內安全保衛(項):反映各級公安機關開展國內安全保衛工作的支出。

  (十三)公共安全支出(類)公安(款)刑事偵查(項):反映各級公安機關開展打擊刑 事犯罪活動的支出。

  (十四)公共安全支出(類)公安(款)經濟犯罪偵查(項):反映各級公安機關開展打擊經濟犯罪活動的支出。

  (十五)公共安全支出(類)公安(款)出入境管理(項):反映各級公安機關開展出入境管理工作的支出,包括“三非”外國人遣返,出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

  (十六)公共安全支出(類)公安(款)行動技術管理(項):反映各級公安機關開展各項行動技術工作的支出。

  (十七)公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項):反映各級公安機關開展禁毒工作的支出。

  (十八)公共安全支出(類)公安(款)網絡偵控管理(項):反映各級公安機關開展各類網絡安全偵查的支出。

  (十九)公共安全支出(類)公安(款)居民身份證管理(項):反映各級公安機關開展居民身份證印制、管理等方面的支出。

  (二十)公共安全支出(類)公安(款)拘押收教場所管理(項):反映各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

  (二十一)公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項):反映各級公安機關用于“金盾工程”等信息化建設方面的支出。

  (二十二)公共安全支出(類)公安(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  (二十三)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映階除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

  (二十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金附件。

  附件:貴州省公安廳2015年度部門決算表

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